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供應(yīng)商管理辦法
第一章 總則
第一條 為完善供應(yīng)鏈體系，規(guī)范供應(yīng)商管理，打造誠(chéng)信共贏的合作關(guān)系，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法所稱的供應(yīng)商是指除運(yùn)輸服務(wù)商以外的所有與錦州集信實(shí)業(yè)有限公司及子公司（不含桓仁龍祥島、遼寧信泰和短期維修等零星服務(wù)項(xiàng)目）產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商。
第三條 綜合管理部是供應(yīng)商管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的資格審核、管理和考評(píng)；具有采購(gòu)職能的單位負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、采購(gòu)渠道建設(shè)，并參與供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、日?？荚u(píng)及管理。
第二章 開(kāi)發(fā)與遴選
第四條 初次合作供應(yīng)商的遴選：具有采購(gòu)職能單位負(fù)責(zé)初次合作供應(yīng)商的考察、遴選，考察方式可以采用實(shí)地考察、互聯(lián)網(wǎng)資料檢索及同行業(yè)信息搜集等多種方式，如有必要，具有采購(gòu)職能單位可以會(huì)同綜合管理部一同實(shí)地考察。
第五條 初次合作供應(yīng)商（不含通過(guò)招標(biāo)進(jìn)入公司的供應(yīng)商）經(jīng)過(guò)固定流程審批同意后，成為我公司供應(yīng)商。若未按既定程序?qū)徟?，不得履行合同簽訂、?cái)務(wù)付款等流程。（參見(jiàn)“初次合作供應(yīng)商審批流程”；參見(jiàn)附表1：初次合作供應(yīng)商申請(qǐng)表）
第六條 具有采購(gòu)職能單位根據(jù)公司實(shí)際情況及市場(chǎng)發(fā)展變化，整理供應(yīng)商的聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，并對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、供貨能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力等方面進(jìn)行調(diào)查、分析、匯總后并建立供應(yīng)商檔案，并隨時(shí)關(guān)注供應(yīng)商相關(guān)信息變化、更新檔案資料，對(duì)不合格供應(yīng)商存在的問(wèn)題做好記錄。（參見(jiàn)附表2：供應(yīng)商檔案明細(xì)表）
第七條 具有采購(gòu)職能單位每季度5日前將更新后的供應(yīng)商檔案明細(xì)表經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送到綜合管理部，綜合管理部做好匯總整理。
第三章 管理
第八條 所有與公司簽訂合同及協(xié)議的供應(yīng)商均需要在合同條款中約定：“我方承諾為錦州集信實(shí)業(yè)有限公司及其子公司提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品（服務(wù)），認(rèn)同并完全遵守錦州集信實(shí)業(yè)有限公司《供應(yīng)商管理辦法》。”
第九條 與我公司存在特殊供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，在合同中不承諾遵守錦州集信實(shí)業(yè)有限公司《供應(yīng)商管理辦法》的，具有采購(gòu)職能單位需要詳細(xì)說(shuō)明原因，并在合同、協(xié)議簽訂前按照“特殊供應(yīng)商審批流程”進(jìn)行審批。（參見(jiàn)“特殊供應(yīng)商審批流程”）
第十條 獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商的管理及要求
（一）公司各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（需招標(biāo)采購(gòu)的除外）原則上均應(yīng)采取比價(jià)采購(gòu)的方式，并優(yōu)先考慮廠家直采。如因特殊原因形成獨(dú)家采購(gòu)需由具有采購(gòu)職能單位發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)審批后可實(shí)施獨(dú)家采購(gòu)。（參見(jiàn)“獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商審批流程”）
（二）已形成獨(dú)家采購(gòu)的業(yè)務(wù)，具有采購(gòu)職能單位每季度需對(duì)采購(gòu)變化情況進(jìn)行一次反饋，綜合管理部負(fù)責(zé)將相關(guān)情況定期反饋給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（參見(jiàn)“獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商信息變化情況反饋流程”；附表3：獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商信息變化情況反饋表）
第十一條 收取供應(yīng)商保證金的基本原則及標(biāo)準(zhǔn)
（一）根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況及外部環(huán)境，目前公司僅對(duì)涉及到煤炭及零星工程的供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)收取保證金。
（二）如有特殊情況，由具有采購(gòu)職能單位提出申請(qǐng)，經(jīng)公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理同意后再收取保證金。
收取標(biāo)準(zhǔn)如下：
|
范圍 |
采購(gòu)額度 |
保證金 （萬(wàn)元） |
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煤炭 |
年度采購(gòu)額度 |
10 |
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零星工程 |
準(zhǔn)入商模式，根據(jù)年度工程量 |
≥1 |
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非準(zhǔn)入商模式 |
0 |
第四章 評(píng)價(jià)
第十二條 使用單位、專業(yè)管理部門(mén)及具有采購(gòu)職能單位按月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。考評(píng)內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等方面。
第十三條 考評(píng)方式：
（一）使用單位考評(píng)：每月所有單位和部門(mén)對(duì)自身所享受供應(yīng)的物資進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。
（二）專業(yè)管理部門(mén)考評(píng)：價(jià)格管理部門(mén)對(duì)所有供應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋；質(zhì)量管理部門(mén)和物資管理部門(mén)對(duì)所有供應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量、交期進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。
（三）具有采購(gòu)職能單位對(duì)其采購(gòu)的物資從質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。
第十四條 考評(píng)要嚴(yán)謹(jǐn)、公平、客觀，充分體現(xiàn)合作理念。每月5日前，使用單位、專業(yè)管理部門(mén)、具有采購(gòu)職能單位通過(guò)固定流程（參見(jiàn)“供應(yīng)商考評(píng)反饋流程”；參見(jiàn)附表4：供應(yīng)商月份考評(píng)反饋表）進(jìn)行信息反饋。未按期進(jìn)行反饋的或者反饋不實(shí)的，首次在公司經(jīng)營(yíng)例會(huì)上通報(bào)批評(píng)；再次發(fā)生的扣該部門(mén)績(jī)效工資100-300元；年度內(nèi)第三次發(fā)生類似問(wèn)題，加倍處罰。
第十五條 綜合管理部每月對(duì)供應(yīng)商的考核情況進(jìn)行匯總，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（參見(jiàn)“供應(yīng)商考評(píng)匯總上報(bào)流程”）
第五章 應(yīng)用
第十六條 供應(yīng)商的考核方式實(shí)行評(píng)價(jià)制，發(fā)生質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等方面的問(wèn)題，綜合管理部視發(fā)生問(wèn)題的情節(jié)嚴(yán)重性給予評(píng)判。
第十七條 綜合管理部負(fù)責(zé)匯總上年度考評(píng)數(shù)據(jù)，并結(jié)合供應(yīng)商管理水平、經(jīng)營(yíng)理念、綜合實(shí)力等要素，進(jìn)行年度總結(jié)。
第十八條 考評(píng)結(jié)果的原則應(yīng)用：
（一）一年考核期內(nèi)第一次出現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等方面的問(wèn)題，綜合管理部將發(fā)送書(shū)面《整改通知單》給該供應(yīng)商并給予黃牌警告。
（二）一年考核期內(nèi)第二次出現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等方面的問(wèn)題，除按照合同、協(xié)議的規(guī)定處理外，該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款按照合同約定的基礎(chǔ)上逾期支付2個(gè)月或視情節(jié)的嚴(yán)重程度處罰500-20000元。
（三）一年考核期內(nèi)第三次出現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)等方面的問(wèn)題，主管部門(mén)將發(fā)送書(shū)面《供應(yīng)商供應(yīng)限制期通知書(shū)》，并給予該供應(yīng)商紅牌警告且處以1-3年不等的供應(yīng)限制期。
第十九條 供應(yīng)商發(fā)生下列行為的，視情節(jié)酌情扣減供應(yīng)商應(yīng)付賬款或保證金，情節(jié)嚴(yán)重的直接取消供應(yīng)商資格：
（一）在價(jià)格、渠道、資質(zhì)材料等方面有惡意欺詐行為；
（二）泄露公司商業(yè)機(jī)密或技術(shù)材料；
（三）未經(jīng)我公司允許，轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)；
（四）出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量問(wèn)題；
（五）通過(guò)行賄手段競(jìng)爭(zhēng)；
（六）有意違約，給公司造成損失；
（七）其他嚴(yán)重侵害我公司利益的行為。
第六章 附則
第二十條 本辦法使用的相關(guān)流程：
（一）“初次合作供應(yīng)商審批流程”
具有采購(gòu)職能單位→采購(gòu)職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實(shí)）→綜合管理部副部長(zhǎng)（審批）→主管經(jīng)理、具有采購(gòu)職能單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（二）“特殊供應(yīng)商審批流程”
具有采購(gòu)職能單位→采購(gòu)職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實(shí)）→綜合管理部副部長(zhǎng)（審批）→主管經(jīng)理、具有采購(gòu)職能的單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（三）“獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商審批流程”
具有采購(gòu)職能單位→采購(gòu)職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實(shí)）→綜合管理部副部長(zhǎng)（審批）→主管經(jīng)理、具有采購(gòu)職能的單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（四）“獨(dú)家采購(gòu)供應(yīng)商信息變化情況反饋流程”
具有采購(gòu)職能單位→采購(gòu)職能單位主管（審批）→綜合管理部部長(zhǎng)、綜合管理部部長(zhǎng)助理及相關(guān)人員（協(xié)同）。
（五）“供應(yīng)商考評(píng)反饋流程——使用單位”
使用單位發(fā)起人→使用單位主管（審批）→綜合管理部部長(zhǎng)助理（協(xié)同）。
（六）“供應(yīng)商考評(píng)反饋流程——專業(yè)管理部門(mén)”
專業(yè)管理部門(mén)發(fā)起人→專業(yè)管理部門(mén)主管（審批）→綜合管理部部長(zhǎng)助理（協(xié)同）。
（七）“供應(yīng)商考評(píng)反饋流程——采購(gòu)職能單位”
具有采購(gòu)職能單位發(fā)起人→采購(gòu)職能單位主管（審批）→綜合管理部部長(zhǎng)助理（協(xié)同）。
（八）“供應(yīng)商考評(píng)匯總上報(bào)流程”
綜合管理部部長(zhǎng)助理→綜合管理部部長(zhǎng)（審批）→主管經(jīng)理（審批）→總經(jīng)理（審批）。
第二十一條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。錦州集信[2013]2號(hào)《供應(yīng)商考評(píng)管理辦法及考核細(xì)則》、[2019]16號(hào)《關(guān)于下發(fā)供應(yīng)商管理辦法的通知》同時(shí)廢止。
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